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天津渤?；ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司

2024年部門(mén)預(yù)算

第一部分概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于收支總體情況表的說(shuō)明

二、關(guān)于收入總體情況表的說(shuō)明

三、關(guān)于支出總體情況表的說(shuō)明

四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說(shuō)明

五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況的說(shuō)明

六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明

七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說(shuō)明

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

第四部分 2024年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十、項(xiàng)目支出表

十一、關(guān)于空表的說(shuō)明

第一部分概況

一、主要職責(zé)

天津渤?；ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司主要職責(zé)是負(fù)責(zé)下屬預(yù)算單位的國(guó)有資產(chǎn)管理，接收并支付財(cái)政撥款，匯編所轄預(yù)算單位的預(yù)算和決算。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

渤化集團(tuán)內(nèi)設(shè)17個(gè)職能處室，下轄10個(gè)預(yù)算單位。

納入天津渤海化工集團(tuán)有限責(zé)任公司2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津渤?；ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí)

2. 天津市印刷裝潢技術(shù)學(xué)校

3. 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院

4. 天津渤?；ぜ瘓F(tuán)化工設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)中心站

5. 天津市合成材料工業(yè)研究所有限公司

6. 天津市橡膠工業(yè)研究所

7. 天津市輕工業(yè)造紙技術(shù)研究所

8. 天津市印刷技術(shù)研究所

9. 天津市玉燁裝潢設(shè)計(jì)中心

10. 天津市長(zhǎng)蘆鹽務(wù)管理局

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于收支總體情況表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，天津渤海化工集團(tuán)有限責(zé)任公司所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入24808萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金收入6500萬(wàn)元、事業(yè)收入0萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入670萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元、附屬單位上繳收入0萬(wàn)元、其他收入260.1萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余21076.3萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出428.3萬(wàn)元、教育支出34338.2萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出184.6萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出2251.9萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出1016萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出1.8萬(wàn)元、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15093.6萬(wàn)元。天津渤?；ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司2024年收支總預(yù)算53314.4萬(wàn)元。

二、關(guān)于收入總體情況表的說(shuō)明

天津渤?；ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司2024年部門(mén)預(yù)算收入53314.4萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加2128.5萬(wàn)元，主要原因是市財(cái)政給渤海職院增加了基本支出和項(xiàng)目支出金額。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余21076.3萬(wàn)元，占39.53%；一般公共預(yù)算24808萬(wàn)元，占46.53%；政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政專戶管理資金6500萬(wàn)元，占12.19%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入670萬(wàn)元，占1.26%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入260.1萬(wàn)元，占0.49%。

三、關(guān)于支出總體情況表的說(shuō)明

天津渤?；ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司2024年支出預(yù)算53314.4萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加2128.5萬(wàn)元，主要原因是市財(cái)政給渤海職院增加了基本支出和項(xiàng)目支出金額。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 15093.6 萬(wàn)元，占28.31 %；基本支出33557.1萬(wàn)元，占62.94%；項(xiàng)目支出4663.7萬(wàn)元，占8.75%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說(shuō)明

天津渤?；ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算25311.3 萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加1833萬(wàn)元，主要原因是市財(cái)政給渤海職院增加了基本支出和項(xiàng)目支出金額。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入24808萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余503.3萬(wàn)元。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算25311.3萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加1833萬(wàn)元，主要原因是市財(cái)政給渤海職院增加了基本支出和項(xiàng)目支出金額。支出包括：教育支出23285.4萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出184.6萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1247.9萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出591.6萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出1.8萬(wàn)元。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

（一）總體情況。

天津渤?；ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司2024年一般公共預(yù)算支出25311.32萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加1833.02萬(wàn)元，主要原因是市財(cái)政給渤海職院增加了基本支出和項(xiàng)目支出金額。

（二）具體情況。

1、 “教育支出”23285.42萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加

1958.62萬(wàn)元，主要原因是市財(cái)政給渤海職院增加了基本支出金額，其中：

“職業(yè)教育”23285.42萬(wàn)元，包括：“中等職業(yè)教育”4173.54萬(wàn)元，主要用于化校人員經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；“技校教育”229.4萬(wàn)元，主要用于印刷學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；“高等職業(yè)教育”18882.48萬(wàn)元，主要用于職院人員經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2、“科學(xué)技術(shù)支出”184.6萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比減少23.8萬(wàn)元，其中：

“其他科學(xué)技術(shù)支出”184.6萬(wàn)元，包括：“轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu)”184.6萬(wàn)元，主要用于轉(zhuǎn)制院所轉(zhuǎn)制前離退人員經(jīng)費(fèi)。

3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”1247.9萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比減少74.9萬(wàn)元，主要原因是集團(tuán)本部和長(zhǎng)蘆鹽務(wù)局離退休人員去世，經(jīng)費(fèi)減少，其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出” 1247.9萬(wàn)元，包括：“行政單位離退休”131.5萬(wàn)元，主要用于集團(tuán)本級(jí)及長(zhǎng)蘆鹽務(wù)局轉(zhuǎn)制前離退人員經(jīng)費(fèi)；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”744.3萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”372.1萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位在職人員年金繳納；

4、“衛(wèi)生健康支出”591.6萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比減少26.9萬(wàn)元，其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療” 591.6萬(wàn)元，包括：“行政單位醫(yī)療”6萬(wàn)元，主要用于集團(tuán)本級(jí)離休人員藥費(fèi)報(bào)銷；“事業(yè)單位醫(yī)療”353.2萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位在職人員藥費(fèi)報(bào)銷；“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”232.4萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位在職人員藥費(fèi)補(bǔ)貼；

5、“資源勘探工業(yè)信息等支出”1.8萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比減少0萬(wàn)元，其中：

“其他資源勘探工業(yè)信息等支出”1.8萬(wàn)元，包括：“其他資源勘探工業(yè)信息等支出”1.8萬(wàn)元，主要用于玉燁裝潢設(shè)計(jì)中心轉(zhuǎn)制前退休人員經(jīng)費(fèi)。

六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明

天津渤?；ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司一般公共預(yù)算基本支出20647.6萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加272.3萬(wàn)元，主要原因是職院基本支出增加。其中：

人員經(jīng)費(fèi)17257.6萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出16189.4萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1068.2萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)3390萬(wàn)元，主要包括：商品和服務(wù)支出3056.8萬(wàn)元、資本性支出333.2萬(wàn)元。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0.5萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú) 。具體情況：

一、2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

二、2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.5萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排公車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。

三、2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

2024年天津渤海化工集團(tuán)有限責(zé)任公司預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

2024年天津渤?；ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

本部門(mén)2024年天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津市化學(xué)工業(yè)學(xué)校等2家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算3390萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)132.6萬(wàn)元、印刷費(fèi)14萬(wàn)元、水費(fèi)95.4萬(wàn)元、電費(fèi)160萬(wàn)元、郵電費(fèi)17.5萬(wàn)元、取暖費(fèi)200萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)782萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.8萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)359.2萬(wàn)元、租賃費(fèi)107萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)10萬(wàn)元、專用材料費(fèi)50萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)722.5萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)35萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元、福利費(fèi)60萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用7萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出152.3萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置10萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置223.2萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新100萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況。

本部門(mén)2024年安排政府采購(gòu)預(yù)算15172.2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6068.75萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出860萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出8243.45萬(wàn)元。主要項(xiàng)目是：現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃-中央（2024年）項(xiàng)目1911.55萬(wàn)元；2023年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃資金（開(kāi)放型產(chǎn)教融合實(shí)踐中心）-中央項(xiàng)目500.00萬(wàn)元；學(xué)校思想政治工作補(bǔ)助項(xiàng)目（2024年) 5.00萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 9953.85萬(wàn)元。辦公費(fèi)項(xiàng)目262.87萬(wàn)元,物業(yè)管理支出200萬(wàn)元,勞務(wù)派遣支出172.5萬(wàn)元,食堂福利等支出60 萬(wàn)元，校園建設(shè)維修項(xiàng)目2093.23萬(wàn)元,辦公設(shè)備項(xiàng)目10萬(wàn)元。助學(xué)金項(xiàng)目3.2萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年7月底，本部門(mén)各單位共有車輛26輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、離退休干部用車 0 輛、其他用車26 輛，其他用車主要包括轎車11輛，小型載客汽車10輛，其他車型5輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備30臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備7臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

本部門(mén)2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目17個(gè)，涉及預(yù)算金額

4663.7萬(wàn)元。

第三部分名詞解釋

1.部門(mén)預(yù)算。是指主管預(yù)算部門(mén)依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門(mén)綜合收支計(jì)劃。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（“部門(mén)預(yù)算”和“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”作為專業(yè)性名詞各單位必須公開(kāi)。除此之外，各單位可根據(jù)需要對(duì)說(shuō)明中其他專業(yè)性較強(qiáng)名詞進(jìn)行解釋。）